Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО "ШУ Обуховская"
-
на
поверхности (включая ОФ) 3 смены продолжительностью по 8 часов.
На
предприятии существует технологическое, функциональное и
профессионально-квалификационное разделение труда. Технологическое разделение
труда – обособление группы работников по принципам выполнения работы или
технологически однородных работ. При этом выделяют звенья: подготовительные
работы, очистные, транспорт, работы на шахтной поверхности, ремонтные работы и
т.д. Функциональное разделение труда – разделение работников по профессиям,
специальностям и должностям. Все работники, в зависимости от роли, которую они
выполняют на предприятии, делятся на персонал основной деятельности (ППП) и
персонал непромышленных организаций. Профессионально – квалификационное
разделение труда – деление работающих по профессиям, специальностям, а
внутри профессии по группам сложности труда (разрядам и категориям). На
предприятии существует внутрибригадная и внутри участковая формы кооперации
труда. Первая обеспечивает четкую согласованность между отдельными
исполнителями в рамках участка, а вторая – четкую согласованность работников
внутри бригады.
1.6 Основные
показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ШУ «Обуховская»
Таблица 7.
Выполнение плана добычи угля по шахте ОАО "Шахтоуправление обуховская"
Наименование
показателей
|
Ед. изм.
|
2007 год факт
|
2008 г.
|
% 2008 г. к 2007
|
+/ – 2008 г. к
2007
|
План бюджет.
|
Ф а к т
|
%
|
+ –
|
-й квартал
|
т.тн
|
264,6
|
194,0
|
148,6
|
76,6
|
-45,4
|
56,2
|
-116,0
|
2-й квартал
|
т.тн
|
264,3
|
219,3
|
40,5
|
18,5
|
-178,8
|
15,3
|
-223,8
|
3-й квартал
|
т.тн
|
205,1
|
316,0
|
119,8
|
37,9
|
-196,2
|
58,4
|
-85,3
|
4-й квартал
|
т.тн
|
209,2
|
375,0
|
230,4
|
61,4
|
-144,6
|
110,1
|
21,2
|
2 0 0 8 год
|
т.тн
|
943,2
|
1104,3
|
539,3
|
48,8
|
-565,0
|
57,2
|
-403,9
|
За 2008 год
ОАО Шахтоуправление «Обуховская» добыто 539,3 тыс. тонн горной массы при плане
1104,3 тыс. тонн, что составило 48,8%. Недодано к плану 565 тыс. тонн.
Фактическая среднесуточная добыча за 2008 год составила 1 710 тонн при
плане 3 137 тонн. За 2008 год ОАО Шахтоуправление «Обуховская» добыто
539,3 тыс. тонн горной массы, что составляет 100%, в том числе:
из очистных забоев 474,0 тыс. тонн – 87,9%
из подготовительных забоев 55,7 тыс.
тонн – 10,3%
прочие поступления 9,6 тыс. тонн – 1,8%.
Таблица 8.
Товарная продукция
|
План
|
Факт
|
+/-
|
объем т.тн.
|
цена руб.
|
сумма тыс. руб.
|
объем т.тн.
|
цена руб.
|
сумма тыс. руб.
|
объем т.тн.
|
с у м м а тыс. руб.
|
1-й квартал
|
142,1
|
3306,19
|
469809
|
134,4
|
3263,77
|
438651
|
-7,7
|
-31158
|
2-й квартал
|
175,1
|
3802,58
|
665831
|
100,2
|
3890,71
|
389849
|
-74,9
|
-275982
|
3-й квартал
|
259,4
|
4058,22
|
1052703
|
113,7
|
3820,48
|
434389
|
-145,7
|
-618314
|
4-й квартал
|
311,1
|
4057,70
|
1262351
|
179,6
|
3640,95
|
653915
|
-131,5
|
-608436
|
2 0 0 8 год
|
887,7
|
3887,23
|
3450694
|
527,9
|
3631,00
|
1916804
|
-359,8
|
-1533890
|
За отчетный год
объем товарной продукции в стоимостном выражении составил 1916804 т.р. При
плане 3450694 т.р. – невыполнение – 1533890 т.р.
Основными причинами
невыполнения плана товарной продукции являются:
1. невыполнение
плана выпуска товарной продукции на 359,6 т.тн.
что составило
3888,11 руб. * (-359,6) тн. = – 1398164 т. руб.
2. снижение
качества добываемого угля на 2,5% (плановая зольность 31,1%, фактическая 33,6%;
3. снижение цены
товарной продукции за счет качества на 257,11 руб. привело к уменьшению объема товарной
продукции на 135727 тыс. руб. 527,9 т.тн. * (– 257,11) руб. = -135727 т. руб.
Таблица 9
|
Ед. изм.
|
2007 год факт
|
2008 год
|
+/ – 2008 г.
|
П л а н
|
Ф а к т
|
+ –
|
Шахта
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие подземные
|
чел.
|
1351
|
1210
|
1132
|
-78
|
-219
|
На очистных
|
чел.
|
385
|
328
|
317
|
-11
|
-68
|
из них: Г РОЗ
|
чел.
|
281
|
134
|
132
|
-2
|
-149
|
На подготовительных
|
чел.
|
242
|
231
|
203
|
-28
|
-39
|
из них: проходчики
|
чел.
|
141
|
91
|
85
|
-6
|
-56
|
На транспорте
|
чел.
|
302
|
291
|
267
|
-24
|
-35
|
На содержании и ремонте
|
чел.
|
119
|
107
|
108
|
1
|
-11
|
Прочие подземные
|
чел.
|
303
|
253
|
237
|
-16
|
-66
|
Рабочие поверхности
|
чел.
|
436
|
440
|
428
|
-12
|
-8
|
Итого: рабочие
|
чел.
|
1787
|
1650
|
1560
|
-90
|
-227
|
РСС
|
чел.
|
256
|
262
|
233
|
-29
|
-23
|
П П П
|
чел.
|
2043
|
1912
|
1793
|
-119
|
-250
|
Непром. группа
|
чел.
|
18
|
12
|
11
|
-1
|
-7
|
Кап.строит-во
|
чел.
|
0
|
0
|
6
|
6
|
6
|
Итого по шахте:
|
чел.
|
2061
|
1924
|
1810
|
-114
|
-251
|
ОФ
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие
|
чел.
|
240
|
227
|
203
|
-24
|
-37
|
РСС
|
чел.
|
35
|
40
|
35
|
-5
|
0
|
Итого по ОФ:
|
чел.
|
275
|
267
|
238
|
-29
|
-37
|
Всего тр-ся
|
чел.
|
2336
|
2191
|
2048
|
-149
|
-288
|
П П П
|
чел.
|
2318
|
2179
|
2031
|
-148
|
-287
|
из них: рабочие
|
чел.
|
2027
|
1877
|
1763
|
-150
|
-264
|
РСС
|
чел.
|
291
|
302
|
268
|
-262
|
-23
|
Непромышленная группа
|
чел.
|
18
|
12
|
11
|
-1
|
-7
|
Кап.строительство
|
чел.
|
0
|
0
|
6
|
6
|
6
|
Как видно из таблицы,
за отчетный период произошло снижение численности трудящихся ОАО
Шахтоуправление «Обуховская» по всем категория работников и структурным
подразделениям, % обеспеченности кадрами составил 93,5%.
Среднесписочная
численность всего трудящихся за 2008 год составила – 2048 чел. при
плановой – 2191 чел., недокомплект – 149 чел., в том числе ППП – 148 чел.,
из них: по шахте – 119 чел., по ОФ – 29 чел.
Под производственной
мощностью шахты принято понимать количество полезного ископаемого, выдаваемого
в единицу времени (год, сутки). Этот показатель в определенный период времени
характеризует максимально возможный уровень добычи полезного ископаемого
стандартного качества, достигнутый при наилучшем использовании средств труда,
передовой технологии и высоком уровне организации производства. Величина
мощности шахты определяется минимальной производительностью одного из
технологических звеньев.
Для шахт этот расчет
осуществляется по следующим технологическим звеньям: по горным работам,
подземному транспорту, пропускной способности околоствольного двора, пропускной
способности подъема, техническим возможностям вентиляции, пропускной
способности технологического комплекса поверхности.
По плану шахта должна
выдавать 4100 т угля в сутки.
Шахтное поле
вскрыто двумя центрально-сдвоенными: главным и вспомогательным, пятью
вентиляционными №1,2,3,5,7 и двумя воздухоподающими №4,6 вертикальными
стволами.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|