рефераты

рефераты
Рус Укр Eng
 
 
рефераты рефераты

Меню

Учет хозяйственных ситуаций на промышленных предприятиях рефераты

5 720 000

4. Начислен в бюджет налог на имущество за отчетный период

4 400 000

5. Причитается к оплате в бюджет налог на имущество по сроку (стр. 3 – стр. 4)

1 320 000

Приложение 12

Расчет налога на прибыль организаций

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3 

Доходы от реализации

010

33 827 200 

Внереализационные доходы

020

1 400 

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации

030

20 177 874 

Внереализационные расходы

040

1 601 

Убытки, отраженные в Приложении №3

050

Итого прибыль (убыток)

060

13 709 125 

Доходы, исключаемые из прибыли, отроженной по строке 060

070

Прибыль, полученная банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов

080

Сумма льгот, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 6 августа 2001г. №110-Ф3

090

1 320 000 

Налоговая база

100

12 389 125 

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период

110

Налоговая база для исчисления налога

120

12 468 755 

в том числе в бюджет субъекта РФ

130

Ставка налога на прибыль - всего,(%)                        в том числе:                         

140

24%

   в федеральный бюджет

150

6,5%

   в бюджет субъекта РФ

160

17,5%

   в бюджет субъекта РФ(с учетом прилжений 4абзаца пункиа 1 статьи 284 НК

170

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,      в том числе:

180

2 973 390 

   в федеральный бюджет

190

810 469 

   в бюджет субъекта РФ

200

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего

210

90 000 

в том числе:                                                                     в федеральнй бюджет

220

5 850 

   в бюджет субъекта РФ

230

15 750 

Сумма налога, выплаченная за пределами РФ и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК

240

в том числе:                                                                     в федеральнй бюджет

250

   в бюджет субъекта РФ

260

Сумма налога на прибыль к доплате - всего

270

2 902 501 

Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего

280

Сумма ежемесячных авансовых платежей на_____квартал 200_года - всего

290

в том числе:                                                                     в федеральнй бюджет

300

в бюджет субъекта РФ

310

Сумма налога на прибыль, начисленная в соответствии с пунктами 6,8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001г. №110-Ф3, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года:                                                в федеральный бюджет

320

в бюджет субъекта РФ

330

в местный бюджет

340

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

350

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6,8 статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2201г. №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28_______

360

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Приложение №1 к Листу 02


Показатели

Код строки

Сумма, руб.

1

2

3 

Выручка от реализации - всего, в том числе:

010

33 827 200 

   выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011

18 780 000 

   выручка от реализации покупных товаров

012

   выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования

013

   выручка от реализации прочего имущества

014

15 047 200 

Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего

020

   в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:                                                     минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг                                                                             

021

   расчетной цены

022

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02

030

Итого доходов от реализации

040

33 827 200 

Внереализационные доходы - всего, в том числе:

100

1 400 

   в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

101

1 200 

   в видестоимост полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств

102

200 


Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализованным расходам


Приложеие №2 к Листу 02


Показатели

Код строки

Сумма, руб.

1

2

3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам

010

2 546 797

Прямые расходыналогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущемотчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам

020

258 000

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

030

 

Косвенные расходы - всего, в том числе:

040

5 158 648

сумма налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах,за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК

041

2 294 698

2 863 950

расходы на НИОКР

042

 

из них: расходы на НИОКР, не давшие положительного результата

043

 

расходы на капитальные вложения в размере не более 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств

044

 

расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 НК

045

 

расходы налогоплательщиков – общественных организаций инвалидов, а ткже налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 НК

046

 

Стоимость реализованных имущественных прав

050

 

Цена приобретения реализованного прочего имуществаи расходы, связанные с его реализацией

060

12 040 000

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.погашением) ценных бумагпрофессиональными участниками рынка ценных бумаг

070

 

Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02

080

 

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности

090

 

Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

100

34 800

Итого признанных расходов

110

20 038 245

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


 © 2010 Все права защищены.